Contrato federal · Empenho 2024NE000421 · Comprasnet Contratos
C/C CEHST UFNT TOCANTINÓPOLIS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AO CENTRO DE EDUCAÇÃO, HUMANIDADES E SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS/ DESPACHO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 50.148.864/0001-23) para: c/c cehst ufnt tocantinópolis emissão de nota de empenho - , referente a aquisição de mobiliário para atender ao centro de educação, humanidades e saúde de tocantinópolis/ despacho nº 0049619/2024/coplad/cehst / 2024nd00…. Valor global contratado: R$ 5.178,20. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 50.148.864/0001-23
- Processooficial
- 23868.003501/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.178,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.178,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 20 | R$ 258,91 | R$ 5.178,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.178,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.178,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000421 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.178,20 · a liquidar R$ 5.178,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000421 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003501/2024-29
valor global após o termo: R$ 5.178,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400040
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.