Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
C/C CEHST UFNT TOCANTINÓPOLIS - EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO// CEHST UFNT TOCANTINÓPOLIS P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 42.418.039/0001-73) para: c/c cehst ufnt tocantinópolis - emissão de empenho referente ao processo para aquisição de itens para os cursos de educação física e educação do campo// cehst ufnt tocantinópolis pregão 90003/2024 - 2024nd000640. Valor global contratado: R$ 17.799,98. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 42.418.039/0001-73
- Processooficial
- 23868.000709/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.799,98
- Valor globaloficial
- R$ 17.799,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ELÉTRICAESTEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 20 KM/H, POTÊNCIA MOTOR 2,45 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPLAY E RODAS DE MOVIMENTAÇÃO | 2 | R$ 8.899,99 | R$ 17.799,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.799,98
- A liquidarcalculado
- R$ 17.799,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.799,98 · a liquidar R$ 17.799,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.799,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000709/2024-96
valor global após o termo: R$ 17.799,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400084
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.