Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - LOJA DA FÁBRICA INSDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 50.148.864/0001-23, REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, AC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 50.148.864/0001-23) para: c/c fcs/ufnt: emissão de nota de empenho - loja da fábrica insdustria de moveis ltda, cnpj: 50.148.864/0001-23, referente a compra de carteira escolar, material estrutura ferro, acabamento estrutura pintado, característi…. Valor global contratado: R$ 18.353,55. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 50.148.864/0001-23
- Processooficial
- 23868.003503/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.353,55
- Valor globaloficial
- R$ 18.353,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/ | 50 | R$ 288,09 | R$ 14.404,50 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/ | 5 | R$ 789,81 | R$ 3.949,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.353,55
- A liquidarcalculado
- R$ 18.353,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.353,55 · a liquidar R$ 18.353,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003503/2024-18
valor global após o termo: R$ 18.353,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400087
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.