Contrato federal · Empenho 2024NE000325 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, CONFORME DESPACHIO CGOF(7998398)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PAMPA AGROBUSINESS LTDA (CNPJ 37.564.523/0001-70) para: cobrir despesas com aquisição de materiais de construção e eletricos, conforme despachio cgof(7998398). Valor global contratado: R$ 5.295,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PAMPA AGROBUSINESS LTDACNPJ 37.564.523/0001-70
- Processooficial
- 08752.002137/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAcomprimento: 305, espessura: 6, largura: 110, material: fibrocimento, tipo: ondulada | 30 | R$ 149,90 | R$ 4.497,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELaplicação: instalação elétrica, comprimento: 100, material do condutor: cobre, material isolamento: composto termoplástico pvc antichama, seção nominal: 4, temperatura operação: 70, tensão isolamento:… | 1 | R$ 798,00 | R$ 798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.295,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000325 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.295,00 · a liquidar R$ 5.295,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5052 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000325 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.002137/2024-93
valor global após o termo: R$ 5.295,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.