Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER DPA - REQUISIÇÃO DE EMPENHO DPA NR. 31/2024. DESPACHO DAOF 23/2024 - PE NR. 45/2023 - UASG 158141

Name: Contrato 2024NE000355 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisição de alimentos para animais para atender dpa - requisição de empenho dpa nr. 31/2024. despacho daof 23/2024 - pe nr. 45/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.548,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
Local da unidadeoficial: SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
Fornecedoroficial: VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
Processooficial: 23371.000172/2024-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00045/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.548,50
Valor globaloficial: R$ 1.548,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO MÍN. 135,00 G; CÁLCIO MÁX. 165,00 G; FÓSFO-, APLICAÇÃO BOVINOS DE LEITE	25	R$ 61,94	R$ 1.548,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.548,50
A liquidarcalculado: R$ 1.548,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000355 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.548,50 · a liquidar R$ 1.548,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6572 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000355 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000172/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.548,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorVETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 400114
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 07:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.