Contrato federal · Empenho 2021NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE MANUTENÇÃO CFE ITEM 238 DO PE 28/2020 UASG 158743. PROCESSO 23739.000205/2021-07.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO (CNPJ 10.376.569/0001-00) para: empenha-se para aquisição de material elétrico para fins de manutenção cfe item 238 do pe 28/2020 uasg 158743. processo 23739.000205/2021-07.. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 27/08/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAOCNPJ 10.376.569/0001-00
- Processooficial
- 23739.000205/2021-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2021
- Publicaçãooficial
- 27/08/2021
- Vigênciaoficial
- 27/08/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMultímetro classe III. Categoria de proteção CAT 3. Visor LCD. Garantia de 12 meses. Alimentação por bateria de 9v, inclusa. Medições requeridas: True RMS, Tensão DC: 200m/2/20/200/1000; Tensão AC; 20… | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000076 · 27/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000076 · 27/08/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000205/2021-07
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.