Contrato federal · Empenho 2024NE000375 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.384.022/0001-06, REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 6.300 W…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: c/c fcs/ufnt: emissão de nota de empenho - macro produtos e serviços ltda, cnpj: 23.384.022/0001-06, referente a compra de fogão elétrico, material vitrocerâmico, potência 6.300 w / forno elétrico, aplicação doméstica, v…. Valor global contratado: R$ 2.125,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
- Processooficial
- 23868.003503/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, VIDRO DUPLO, TERMOSTATO, PÉS ANTIADERENTES, POTÊNCIA 1.750 W | 1 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 6.300 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ÁREAS COCÇÃO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, TRAVA SEGURA | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 1.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000375 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.125,00 · a liquidar R$ 2.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.304 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000375 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003503/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.