Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, CNPJ: 48.959.160/0001-99, REFERENTE A COMPRA DE CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2,7, RESOLUÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.050.950/0001-45) para: c/c fcs/ufnt: emissão de nota de empenho - mastercom comercio eletronico ltda, cnpj: 48.959.160/0001-99, referente a compra de câmera vídeo de segurança, tipo sensor 1/2,7, resolução horizontal 1280 px, resolução vertica…. Valor global contratado: R$ 2.685,27. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.050.950/0001-45
- Processooficial
- 23868.003503/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.685,27
- Valor globaloficial
- R$ 2.685,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2,7", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1280 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 720 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INFRAVERMELHO, DETECÇÃO PARA 30 M, IRIS ELETRÔNIC A, PADRÃO IP WIFI C… | 7 | R$ 383,61 | R$ 2.685,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.685,27
- A liquidarcalculado
- R$ 2.685,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.685,27 · a liquidar R$ 2.685,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000453 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.685,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003503/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.685,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.