Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
C/C FCS/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - SUL COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.371.631/0001-66, REFERENTE A COMPRA DE FARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 07.371.631/0001-66) para: c/c fcs/ufnt: emissão de nota de empenho - sul comercio distribuidora e representações eireli, cnpj: 07.371.631/0001-66, referente a compra de farmário escritório, material aglomerado mdf, quantidade portas 2 un, quantid…. Valor global contratado: R$ 4.995,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SUL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 07.371.631/0001-66
- Processooficial
- 23868.003503/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO B… | 5 | R$ 999,00 | R$ 4.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.995,00 · a liquidar R$ 4.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.004 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000376 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003503/2024-18
valor global após o termo: R$ 4.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.