Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
C/C SUCOM E GABINETE DA REITORIA DA UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CABO DE ÁUDIO E VÍDEO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024, PUBLICADO NO PORTAL NACIONAL DE C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou NUBIA CARLOS COSTA SILVA (CNPJ 45.167.065/0001-64) para: c/c sucom e gabinete da reitoria da ufnt - emissão de nota de empenho para cabo de áudio e vídeo referente ao pregão eletrônico srp nº 90004/2024, publicado no portal nacional de contratações públicas (pncp) em 08 de nov…. Valor global contratado: R$ 111,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- NUBIA CARLOS COSTA SILVACNPJ 45.167.065/0001-64
- Processooficial
- 23868.000881/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,50
- Valor globaloficial
- R$ 111,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO | 2 | R$ 55,75 | R$ 111,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,50
- A liquidarcalculado
- R$ 111,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111,50 · a liquidar R$ 111,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000881/2024-40
valor global após o termo: R$ 111,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400164
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.