Contrato federal · Empenho 2024NE000411 · Comprasnet Contratos
INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 01 CANCELA AUTOMÁTICA PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO ESTACIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO DNOCS.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou LDS SELF LTDA (CNPJ 55.622.391/0001-78) para: instalação e aquisição de 01 cancela automática para a entrada principal do estacionamento da administração central do dnocs.. Valor global contratado: R$ 9.479,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LDS SELF LTDACNPJ 55.622.391/0001-78
- Processooficial
- 59400.005744/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.479,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOTENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 8 SENOIDAL, TENSÃO SAÍDA: BIVOLT, FATOR POTÊNCIA: 0,98, CAPACIDADE NOMINAL: 5, TIPO ALARME: SONORO… | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| CANCELA AUTOMÁTICAMATERIAL GABINETE: CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL BRAÇO: ALUMÍNIO, TIPO: ARTICULADO, TIPO ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, COMPRIMENTO: 5, TEMPO ABERTURA: 1,50, POTÊNCIA MOTOR ACIONAMENTO: 1,… | 1 | R$ 8.999,00 | R$ 8.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.479,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000411 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.479,00 · a liquidar R$ 9.479,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.479,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000411 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005744/2024-36
valor global após o termo: R$ 9.479,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400176
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.