Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, PROC. 23107.011029/2024-18
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E M AGUIAR LTDA (CNPJ 36.808.219/0001-69) para: empenho referente despesa com gêneros alimenticios para o restaurante universitário, proc. 23107.011029/2024-18. Valor global contratado: R$ 13.949,81. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E M AGUIAR LTDACNPJ 36.808.219/0001-69
- Processooficial
- 23107.011029/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.949,81
- Valor globaloficial
- R$ 13.949,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 414 | R$ 6,33 | R$ 2.620,62 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 70 | R$ 5,37 | R$ 375,90 |
| FERMENTOFERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CLSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | 350 | R$ 2,39 | R$ 836,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 900 | R$ 3,94 | R$ 3.546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.608,61
- A liquidarcalculado
- R$ 3.803,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.804,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000861 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.229,59 · a liquidar R$ 2.229,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000532 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.379,02 · a liquidar R$ 1.574,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.804,97
Faturas
- 51 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.609,25
- 49 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.189,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000532 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000532 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011029/2024-18
valor global após o termo: R$ 13.949,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.