Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. PREGÃO 90016/2024, ATA Nº 62/2024. PROCESSO 23107.031736/2024-12.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 11.338.721/0001-22) para: valor que se empenha referente à aquisição de generos alimentícios para o restaurante universitário. pregão 90016/2024, ata nº 62/2024. processo 23107.031736/2024-12.. Valor global contratado: R$ 10.335,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDACNPJ 11.338.721/0001-22
- Processooficial
- 23107.031736/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.500 | R$ 6,89 | R$ 10.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.335,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.335,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.335,00 · a liquidar R$ 10.335,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.830 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.335,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000779 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000779 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031736/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.335,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400223
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.