Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUATRO ELEVADORES DA SUDAM PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO SEI Nº…
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 00.489.015/0001-65) para: empenho para ressarcimento de peças para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de quatro elevadores da sudam pelo período de 24 meses, conforme processo sei nº 59004.000006/2024-75.. Valor global contratado: R$ 4.167,96. Vigência de 16/02/2024 a 16/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 00.489.015/0001-65
- Processooficial
- 59004.000006/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.167,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.167,96
- Assinaturaoficial
- 16/02/2024
- Vigênciaoficial
- 16/02/2024 a 16/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 04 ELEVADORES DE PASSAGEIROS DA SUDAM (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIME… | 4.434 | R$ 94.000,00 | R$ 4.167,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.557,06
- A liquidarcalculado
- R$ 22.557,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 16/02/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000042 · 03/02/2026339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado −R$ 2.442,94 · a liquidar −R$ 2.442,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 16/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000006/2024-75
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/02/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DE MAIS 4 (QUATRO) MESES, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 24,93% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO INSTRUMENTO SUBSTITUTO AO CONTRATTO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "B", DA LEI Nº 14…
valor global após o termo: R$ 4.167,96 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400272
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.