Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
C/C: CCA/UFNT - ARAME LISO GALVANIZADO: ROLO DE ARAME LISO GALVANIZADO PRÓPRIO PARA CONFECÇÃO DE CERCA PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS, COMPRIMENTO 1000M, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 700…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou PALMAS COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 13.128.777/0001-88) para: c/c: cca/ufnt - arame liso galvanizado: rolo de arame liso galvanizado próprio para confecção de cerca para contenção de animais, comprimento 1000m, carga mínima de ruptura de 700 kgf., zincado em cobertura leve, diâmetr…. Valor global contratado: R$ 5.900,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- PALMAS COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 13.128.777/0001-88
- Processooficial
- 23868.000734/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15, APLICAÇÃO CERCA, TIPO LISO | 10 | R$ 590,00 | R$ 5.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.900,00 · a liquidar R$ 5.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 359 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000734/2024-70
valor global após o termo: R$ 5.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400276
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.