Contrato federal · Empenho 2024NE000756 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CONFORME NORMAS DO PREGÃO 04/2023, ADERIDO DA UASG 784810, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI 2494589. LOCAL DE ENTREGA: BR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: empenho para atender despesa com aquisição de notebooks conforme normas do pregão 04/2023, aderido da uasg 784810, conforme solicitação de compra sei 2494589. local de entrega: br 435, km 63 ifro/campus colorado do oeste…. Valor global contratado: R$ 12.095,28. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23243.015737/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.095,28
- Valor globaloficial
- R$ 12.095,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000… | 4 | R$ 3.023,82 | R$ 12.095,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.095,28
- A liquidarcalculado
- R$ 12.095,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000756 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.095,28 · a liquidar R$ 12.095,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16264 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.095,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000756 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015737/2024-55
valor global após o termo: R$ 12.095,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.