Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( CAFETEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DO 1° BGD INF SL/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 180 ALMOX/ OP ACOLHIDA…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. material permanente ( cafeteira). tipo: ordinário. srp 43/2023 do 1° bgd inf sl/rr . compra autorizada conforme requisitória 180 almox/ op acolhida (7448877) ... Valor global contratado: R$ 2.634,69. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 60301.001083/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.634,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.634,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO COMERCIAL, CAPACIDADE 12 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITOS DE 6L CADA, POTÊNCIA 1.300 W | 3 | R$ 878,23 | R$ 2.634,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.634,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.634,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.634,69 · a liquidar R$ 2.634,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.014.250 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.634,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001083/2024-77
valor global após o termo: R$ 2.634,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400306
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.