Contrato federal · Empenho 2024NE000016 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11/2024. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO A ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CPII-CENII. PROCESSO 23783.000031/2024-81.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: inexigibilidade de licitação 11/2024. empenho estimativo destinado a atender despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto para o cpii-cenii. processo 23783.000031/2024-81.. Valor global contratado: R$ 152.964,62. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 23783.000031/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.522,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.964,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 65.235 | R$ 234.482,44 | R$ 152.964,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654.438,33
- A liquidarcalculado
- R$ 23.329,30
- Liquidadocalculado
- R$ 6.262,85
- Pagocalculado
- R$ 624.846,18
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000016 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.964,62 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 1.144,33 · pago R$ 133.820,29
- 2025NE000011 · 03/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.518,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.518,72
- 2025NE000033 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000036 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 419.954,99 · a liquidar R$ 5.329,30 · liquidado R$ 5.118,52 · pago R$ 409.507,17
Faturas
- 172701061 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.061,17
- 170759064 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.247,55
- 254920 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.987,35
- 186231 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.988,11
- 999938 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.579,10
- 193081 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.153,48
- 798497 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.465,52
- 712222 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.616,79
- 610405 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.930,10
- 220639 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.395,08
- 154196589 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.922,11
- 344323 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.205,28
- 216438 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.769,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000016 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000031/2024-81
valor global após o termo: R$ 26.522,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400314
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:35
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