Contrato federal · Empenho 2022NE000079 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 49/2020 DO INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 DA LEI 8666/93. PROCESSO SEI : 33407.106991/2021-52.
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: pregão 49/2020 do inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 da lei 8666/93. processo sei : 33407.106991/2021-52.. Valor global contratado: R$ 136.400,00. Vigência de 01/02/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 33407.106991/2021-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2022
- Publicaçãooficial
- 01/02/2022
- Vigênciaoficial
- 01/02/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO D… | 124.000 | R$ 1,10 | R$ 136.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.812,10
- Pagocalculado
- R$ 97.268,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000079 · 01/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.812,10 · pago R$ 97.268,60
Faturas
- 505973 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 212,00
- 505975 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 159,00
- 505976 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 265,00
- 505977 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 318,00
- 505972 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000079 · 01/02/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.106991/2021-52
valor global após o termo: R$ 136.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.