Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23222.000766.2024-32 (23322.000831.2023-49 )
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: empenho para a aquisição de merenda escolar e outros para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23222.000766.2024-32 (23322.000831.2023-49 ). Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23222.000766.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 150 | R$ 18,45 | R$ 2.767,50 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 50 | R$ 23,65 | R$ 1.182,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 2.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,00
Faturas
- 001493 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,50
- 001492 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000766.2024-32
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400325
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.