Contrato federal · Contrato 00101/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA SOLUÇÃO DE NUVEM INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, CONSISTENTE NA VIABILIZAÇÃO DA ENTREGA, PELA CONTRATADA, DA SOLUÇÃO…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP (CNPJ 03.508.097/0001-36) para: contratação de prestação de serviços de uma solução de nuvem integrada de colaboração e produtividade de e-mail, consistente na viabilização da entrega, pela contratada, da solução denominada google workspace for educati…. Valor global contratado: R$ 3.649.412,19. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNPCNPJ 03.508.097/0001-36
- Processooficial
- 23069.179615/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.523.710,87
- Valor globaloficial
- R$ 3.649.412,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.719.008,39
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSERVIÇO DE NUVEM NA MODALIDADE SAAS DE USO DE SUÍTE DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO, ASSOCIADA AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERÊNCIA, PACOTE DE SOFTWARE DE… | 1 | R$ 3.649.412,19 | R$ 3.649.412,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.391.040,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174.570,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.216.470,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002208 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.174.570,29 · a liquidar R$ 1.174.570,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000071 · 26/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.216.470,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.216.470,70
Faturas
- 179 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.900,41
- 5 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.174.570,29
- 5945 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174.570,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/06/2026
REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO ÍNDICE ICTI-IPEA DE 3,57%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025
valor global após o termo: R$ 3.649.412,19 · vigência até 09/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400371
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.