Contrato federal · Empenho 2024NE000363 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, ALIMENTO PARA ANIMAIS PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.002746/2024-19, UA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.699.014/0001-58) para: refere-se a aquisição de ração, alimento para animais para atender aos projetos didaticos pedagogicos do campus, conforme solicitação de empenho, protocolo 23355.002746/2024-19, uasg / pregão 158123 - 90020/2024. Valor global contratado: R$ 6.100,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.699.014/0001-58
- Processooficial
- 23355.001205/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 60 | R$ 75,00 | R$ 4.500,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 4 A 6 MM | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000363 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 6.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000363 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001205/2024-73
valor global após o termo: R$ 6.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400381
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.