Contrato federal · Empenho 2024NE000286 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO 23355.002462/2024-22, PREGÃO 90102/2024 UASG 158123.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GENESIS DISTRIBUIDORA & LOG LTDA (CNPJ 56.942.417/0001-28) para: refere-se a aquisicao de generos alimenticios para o refeitorio do campus, conforme solicitação de emissão de empenho 23355.002462/2024-22, pregão 90102/2024 uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 643,20. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GENESIS DISTRIBUIDORA & LOG LTDACNPJ 56.942.417/0001-28
- Processooficial
- 23355.001185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 643,20
- Valor globaloficial
- R$ 643,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 240 | R$ 2,68 | R$ 643,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 643,20
- A liquidarcalculado
- R$ 643,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 13/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 643,20 · a liquidar R$ 643,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000025 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,20
- 000.000.021 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000286 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
valor global após o termo: R$ 643,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400393
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.