Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEG…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de materiais de laboratórios para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23068.027415/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO,APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE STUART,ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | 5 | R$ 155,00 | R$ 775,00 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICORETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CORTRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO EM ML | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17207 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027415/2024-27
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400508
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.