Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 03.512.716/0001-66) para: aquisição de materiais de copa, cozinha, acondicionamento e embalagem para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 347,50. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 03.512.716/0001-66
- Processooficial
- 23068.032222/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347,50
- Valor globaloficial
- R$ 347,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTOLÂMINA 17,5 CM, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CORCABO BRANCA | 5 | R$ 19,50 | R$ 97,50 |
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 36 PRATOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPARTIMENTO TALHERES, XÍCARAS, COPOS E DIVERSOS | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347,50
- A liquidarcalculado
- R$ 347,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 347,50 · a liquidar R$ 347,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2776 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 347,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.032222/2024-98
valor global após o termo: R$ 347,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400521
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.