Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E HUMANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAI…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: aquisição de materiais farmacológicos, medicamentos veterinários e humanos para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde - ufes.. Valor global contratado: R$ 1.919,61. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 23068.027898/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.919,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.919,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXMEDETOMIDINADEXMEDETOMIDINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO 500 MCG/ML, FORMAFARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 639,87 | R$ 1.919,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.919,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.279,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.919,61 · a liquidar R$ 1.279,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,87
Faturas
- 4783 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.279,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027898/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.919,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400529
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 00:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.