Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE E DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MK CLIMATIZADORES LTDA (CNPJ 09.226.540/0001-62) para: aquisição de climatizadores para atender demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde e diretoria de suporte administrativo-setorial sul-ufes.. Valor global contratado: R$ 47.700,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MK CLIMATIZADORES LTDACNPJ 09.226.540/0001-62
- Processooficial
- 23068.061598/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, TIPO MOTOR BIFÁSICO, VAZÃO AR 19.000 M3/H, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 15.900,00 | R$ 47.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.700,00 · a liquidar R$ 47.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6186 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.061598/2023-29
valor global após o termo: R$ 47.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.