Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 36.619.587/0001-69) para: aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 3.120,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 36.619.587/0001-69
- Processooficial
- 23068.027424/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA INCOLOR, MODELO FIOMULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTOFIO CERCA DE 90 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, M… | 10 | R$ 312,00 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.120,00 · a liquidar R$ 3.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 327 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027424/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400537
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 00:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.