Contrato federal · Empenho 2024NE000305 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou HYDROLUZ LTDA (CNPJ 52.813.485/0001-36) para: aquisição de materiais de manutenção de imóveis e ferramentas, para atender as demandas do ccae e ccens da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 878,80. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- HYDROLUZ LTDACNPJ 52.813.485/0001-36
- Processooficial
- 23068.028006/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,80
- Valor globaloficial
- R$ 878,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COR PRETA, APLICAÇÃOCOBERTURA PROTEÇÃO | 4 | R$ 135,70 | R$ 542,80 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE,LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM | 20 | R$ 16,80 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,80
- A liquidarcalculado
- R$ 878,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000305 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,80 · a liquidar R$ 878,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000305 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028006/2024-48
valor global após o termo: R$ 878,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400565
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.