Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, POLTRONAS SOBRE LONGARINA E BANQUETAS PARA LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UFES.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 41.906.158/0001-02) para: aquisição de cadeiras de escritório, poltronas sobre longarina e banquetas para laboratório, em atendimento às demandas da ufes.. Valor global contratado: R$ 19.761,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 41.906.158/0001-02
- Processooficial
- 23068.063420/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 02019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.761,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓ… | 30 | R$ 658,70 | R$ 19.761,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.761,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.761,00 · a liquidar R$ 19.761,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21135 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.761,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.063420/2023-12
valor global após o termo: R$ 19.761,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400582
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.