Contrato federal · Empenho 2024NE000346 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UNIDADE DE ALEGRE - UFES.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.686.301/0001-99) para: aquisição de material de limpeza para atender as demandas do ccae, ccens e cases da unidade de alegre - ufes.. Valor global contratado: R$ 2.932,20. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.686.301/0001-99
- Processooficial
- 23068.013027/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.932,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.932,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 45 | R$ 15,00 | R$ 675,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE… | 1.320 | R$ 1,71 | R$ 2.257,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.932,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.932,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000346 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.932,20 · a liquidar R$ 2.932,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 762 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000346 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.013027/2024-69
valor global após o termo: R$ 2.932,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.