Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES DA UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VASQUES BRITO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.261.184/0001-77) para: aquisição de equipamentos diversos para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes da unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 33.916,61. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- VASQUES BRITO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.261.184/0001-77
- Processooficial
- 23068.038947/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.916,61
- Valor globaloficial
- R$ 33.916,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 34 MCA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA 15 CV , MATERIAL FERRO FUNDIDO, VAZÃO 51,3 M3/H, VOLTAGEM 220/380/440 V | 1 | R$ 12.999,50 | R$ 12.999,50 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, POTÊNCIA 12,5 CV, MODELO CENTRÍFUGA, MONOESTÁGIO, APLICAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE | 1 | R$ 11.949,99 | R$ 11.949,99 |
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VEDAÇÃO EIXO SELO MECÂNICO ALIMENTÍCIO, ROTAÇÃO 3.600 RPM, POTÊNCIA 3/4 CV, VAZÃO 2.500 L/H, TIPO ENTRADA E SAÍDA CONEXÕES SANITÁRIAS, TENSÃO 110/220 V,… | 2 | R$ 4.483,56 | R$ 8.967,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.916,61
- A liquidarcalculado
- R$ 33.916,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.916,61 · a liquidar R$ 33.916,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 867 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.916,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.038947/2024-90
valor global após o termo: R$ 33.916,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.