Contrato federal · Empenho 2024NE001816 · Comprasnet Contratos
PREGÃO TRADICIONAL 90047/2024 PEDIDO 5504 CENTRO DE ARTES PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. (CNPJ 09.087.468/0001-30) para: pregão tradicional 90047/2024 pedido 5504 centro de artes prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 899,70. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.CNPJ 09.087.468/0001-30
- Processooficial
- 23110.025024/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899,70
- Valor globaloficial
- R$ 899,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 55-18000 HZ, TIPO RECEPTOR PADRÃORACK 19 POLEGADAS COM 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF, KIT DEMONTAGEM, ALCANCE MÍNIMO 100 M, ALIMENTAÇÃO EXTERNA… | 3 | R$ 299,90 | R$ 899,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899,70
- A liquidarcalculado
- R$ 899,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001816 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 899,70 · a liquidar R$ 899,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1701 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 899,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001816 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.025024/2024-13
valor global após o termo: R$ 899,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400688
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.