Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90014/2024 UG 158719 PROCESSO SEI 23261.002496/2024-66. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: PROHOSPITA…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (CNPJ 09.485.574/0001-71) para: aquisição de materiais de uso hospitalar para o ifce campus juazeiro do norte. pe 90014/2024 ug 158719 processo sei 23261.002496/2024-66. informações sobre o favorecido: [email protected], (85) 3452.3100, ba…. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDACNPJ 09.485.574/0001-71
- Processooficial
- 23261.002496/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO TNT, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERCA DE 40 G/M2, MODELO MANGA LONGA… | 1.000 | R$ 2,85 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.850,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 235379 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002496/2024-66
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.