Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO 1772779. PREGÃO SRP 64/2023 UASG 158121.
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 (CNPJ 33.662.823/0001-31) para: nota de empenho destinada a atender despesas com a aquisição de bens móveis para o ifnmg campus teófilo otoni conforme despacho dap/dg/teo 1772779. pregão srp 64/2023 uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 166,32. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825CNPJ 33.662.823/0001-31
- Processooficial
- 23791.000936/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 166,32
- Valor globaloficial
- R$ 166,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA DOS MORDENTES DE 100 MM, MATERIAL AÇO MODULAR | 1 | R$ 166,32 | R$ 166,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166,32
- A liquidarcalculado
- R$ 166,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 166,32 · a liquidar R$ 166,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 403 · emitida 03/09/2024 · PendenteR$ 166,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000102 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000936/2023-71
valor global após o termo: R$ 166,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.