Contrato federal · Empenho 2022NE000093 · Comprasnet Contratos
SRP 21/2021 - MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS - PROCESSO 23430.001317.2022-12 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS NO ENDEREÇO EMITENTE ACIMA - CONF. ART. 55 LEI 8666/1993-TERM…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: srp 21/2021 - material de consumo - processamento de dados - processo 23430.001317.2022-12 - prazo de entrega: 30 dias no endereço emitente acima - conf. art. 55 lei 8666/1993-termo referência ou projeto basico integra e…. Valor global contratado: R$ 134,50. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23430.001317.2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,50
- Valor globaloficial
- R$ 134,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY | 10 | R$ 13,45 | R$ 134,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000093 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000093 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001317.2022-12
valor global após o termo: R$ 134,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400711
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.