Contrato federal · Empenho 2024NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUAS GOIÂNIA OESTE.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: aquisição de água mineral e gás de cozinha para atender demanda do campuas goiânia oeste.. Valor global contratado: R$ 6.692,40. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE 158641
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23469.000208/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.692,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.692,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 147,90 | R$ 887,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 450 | R$ 12,90 | R$ 5.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.692,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.004,70
- Liquidadocalculado
- R$ 13,89
- Pagocalculado
- R$ 3.673,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.692,40 · a liquidar R$ 3.004,70 · liquidado R$ 13,89 · pago R$ 3.673,81
Faturas
- 000.023.805 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 232,20
- 024.506 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 000.024.374 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
- 24.274 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,30
- 024102 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,50
- 024065 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 309,60
- 23972 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,50
- 23972 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,50
- 23.938 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,90
- 23.937 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 541,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000025 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000208/2024-11
valor global após o termo: R$ 6.692,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.