Contrato federal · Empenho 2024NE001330 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PROCESSO 23089.028663/2023-66 PREGÃO 152/2023 BAIXADA SANTISTA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.385.304/0001-36) para: compra de material laboratorial processo 23089.028663/2023-66 pregão 152/2023 baixada santista. Valor global contratado: R$ 1.956,85. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.385.304/0001-36
- Processooficial
- 23089.028663/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00152/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.956,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.956,85
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZA | 175 | R$ 2,38 | R$ 416,50 |
| ESPONJA LIMPEZA | 250 | R$ 2,18 | R$ 545,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 5 | R$ 16,27 | R$ 81,35 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10 | R$ 16,27 | R$ 162,70 |
| TOUCA HOSPITALAR | 20 | R$ 11,33 | R$ 226,60 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 15 | R$ 22,98 | R$ 344,70 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE | 3 | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.956,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.956,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001330 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.956,85 · a liquidar R$ 1.956,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3962 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.956,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001330 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028663/2023-66
valor global após o termo: R$ 1.956,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.