Contrato federal · Empenho 2024NE000380 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/CONSUMO PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO CALM - Nº 30/2024 DESPACHO DAOF Nº 30/2024 PE 90008/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de materiais de construção/consumo para atender o ifrs - campus sertão. requisição calm - nº 30/2024 despacho daof nº 30/2024 pe 90008/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 579,94. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23371.000639/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,94
- Valor globaloficial
- R$ 579,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2 X 1 1/4 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA HYDRA LUXO | 6 | R$ 66,99 | R$ 401,94 |
| BRAÇO CHUVEIROBRAÇO CHUVEIRO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 30 CM, BITOLA 1/2" POL | 40 | R$ 2,65 | R$ 106,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA E HASTE | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,94
- A liquidarcalculado
- R$ 579,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000380 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 579,94 · a liquidar R$ 579,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8106/1 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000380 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000639/2024-58
valor global após o termo: R$ 579,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.