Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/CONSUMO PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO ALMOX Nº 30/2024 DESPACHO DAOF Nº 30/2024 PE 90008/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de materiais de construção/consumo para atender o ifrs - campus sertão. requisição almox nº 30/2024 despacho daof nº 30/2024 pe 90008/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.871,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23371.000639/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.871,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.871,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, COMPONENTES BORRACHA TIPO TAMPÃO P/VEDAÇÃO, TIPO REPARO RETENTOR, DIAMETRO 1/2 POL | 12 | R$ 26,00 | R$ 312,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA AÇO, MATERIAL TESTA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, COMPONENTES CHAVE BIPARTIDA, PUXADOR EJETÁVEL, TIPO BICO DE PAPAGAIO, COMPRIMENTO… | 2 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM | 50 | R$ 29,50 | R$ 1.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.871,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.871,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.871,00 · a liquidar R$ 1.871,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3351 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.871,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000639/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.871,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.