Contrato federal · Empenho 2024NE001149 · Comprasnet Contratos

U.O.12.28.01.00.00.00.25(06)-COPIEPE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90001/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA C…

Name: Contrato 2024NE001149 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: u.o.12.28.01.00.00.00.25(06)-copiepe. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90001/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de…. Valor global contratado: R$ 15.736,50. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
Local da unidadeoficial: SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
Fornecedoroficial: DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
Processooficial: 23083.005023/2024-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.736,50
Valor globaloficial: R$ 15.736,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/12/2024
Vigênciaoficial: 24/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0…	117	R$ 134,50	R$ 15.736,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.736,50
A liquidarcalculado: R$ 15.736,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001149 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.736,50 · a liquidar R$ 15.736,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

767 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.736,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001149 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005023/2024-19
valor global após o termo: R$ 15.736,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 400781
Lido da fonte em: 21/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 04:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.