Contrato federal · Empenho 2024NE000019 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PROCESSO 23151.000086/2024-28.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (CNPJ 28.152.650/0001-71) para: apropriação de despesa referente a serviços de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública durante o exercício de 2024, conforme processo 23151.000086/2024-28.. Valor global contratado: R$ 371.436,44. Vigência de 22/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.CNPJ 28.152.650/0001-71
- Processooficial
- 23151.000086/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.157,20
- Valor globaloficial
- R$ 371.436,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de Energia Elétrica. | 62.956 | R$ 589.993,71 | R$ 371.436,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347.402,89
- A liquidarcalculado
- R$ 5.830,34
- Liquidadocalculado
- R$ 33.791,00
- Pagocalculado
- R$ 307.781,55
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000019 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 343.636,44 · a liquidar R$ 5.528,80 · liquidado R$ 33.542,30 · pago R$ 304.565,34
- 2024NE000018 · 22/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.509,80 · a liquidar R$ 301,54 · liquidado R$ 248,70 · pago R$ 2.959,56
- 2025NE000041 · 25/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7,10
- 2025NE000040 · 25/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 249,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,55
Faturas
- 023012415 1 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 355,27
- 025.770.170 · emitida 29/01/2025 · PendenteR$ 278,33
- 024.034.865 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.531,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000019 · 22/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000086/2024-28
valor global após o termo: R$ 27.157,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.