Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (POLPA CÍTRICA), DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº23/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A PEDIDO DA COOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisição de alimentos para animais (polpa cítrica), de acordo com as instruções do rems nº23/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, atendendo a pedido da coordenadoria geral de produção do ifsuldemi…. Valor global contratado: R$ 28.485,00. Vigência de 04/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.000423.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00606/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES POLPA, BAGAÇO DE CÍTRUS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA 6 %, NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL RUMINANTE | 15 | R$ 1.899,00 | R$ 28.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000423.2023-19
valor global após o termo: R$ 28.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400854
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.