Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA - PE 90013/2024- UASG 158009 - PROCESSO 23411.021797/2024-28 - EMENDA PARLAMENTAR- 2847…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALUHED COMERCIO LTDA (CNPJ 53.799.886/0001-41) para: para atender despesas com aquisição de materiais para o centro de referência de ponta grossa - pe 90013/2024- uasg 158009 - processo 23411.021797/2024-28 - emenda parlamentar- 2847.0002 sandro alex. Valor global contratado: R$ 345,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALUHED COMERCIO LTDACNPJ 53.799.886/0001-41
- Processooficial
- 23411.021797/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,50
- Valor globaloficial
- R$ 345,50
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICA | 20 | R$ 14,34 | R$ 286,80 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 5 | R$ 11,74 | R$ 58,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,50
- A liquidarcalculado
- R$ 345,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,50 · a liquidar R$ 345,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021797/2024-28
valor global após o termo: R$ 345,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400888
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.