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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000158 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00021/2022 - UG:158367 (ITEM2) E CONFORME PROCESSO N…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: despesa com aquisição de material de consumo botijões de gás glp para atender as necessidades da reitoria, através do pregão nº 00021/2022 - ug:158367 (item2) e conforme processo nº 23421.001989.2023-18.. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 03/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23421.001989.2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 430,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 3.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,00
Faturas
- 7550 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 7296 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 7215 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000158 · 03/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001989.2023-18
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400912
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.