Contrato federal · Empenho 2024NE000006 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA 90001/2024.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: atender despesa com aquisição de água mineral para suprir necessidades do campus alagoinhas. dispensa 90001/2024.. Valor global contratado: R$ 2.064,00. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23807.252351.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 10 | R$ 25,90 | R$ 259,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 190 | R$ 9,50 | R$ 1.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 845,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.218,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000006 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.064,00 · a liquidar R$ 845,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.218,50
Faturas
- MELDISTRI-NFE3453 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,50
- MELDISTRI-NFE3399 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
- MELDISTRI-NFE3167 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,00
- MELDISTRI-NFE2684 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
- MELDISTRI-NFE2456 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
- MELDISTRI-NFE2294 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
- 2212 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000006 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.252351.2023-19
valor global após o termo: R$ 2.064,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400929
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.