Contrato federal · Empenho 2024NE000700 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.014626.2024-50 – SRP:97500/24 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O PROJETO DISSEMINANDO O ENSINO DE FÍSICA COM A PLATAFORMA ARDUINO - UGR 158573/PRE – DETAORC: 2024ND001144
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: processo 23305.014626.2024-50 – srp:97500/24 - aquisição de itens para o projeto disseminando o ensino de física com a plataforma arduino - ugr 158573/pre – detaorc: 2024nd001144. Valor global contratado: R$ 2.182,80. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23305.014626.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 97500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.182,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.182,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL,COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 30 | R$ 72,76 | R$ 2.182,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.182,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.182,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000700 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.182,80 · a liquidar R$ 2.182,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 506 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.182,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000700 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014626.2024-50
valor global após o termo: R$ 2.182,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400931
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.