Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
ID:39101 FITA DE ETIQUETA KZ TAPE 18MMX8M WHITE - PARA ROTULADOR BROTHER 1650, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:ROTULADORA, LARGURA:18 MM, COMPRIMENTO:8 M, COR:BRANCA, E FITA DE ETIQUETA RL…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDA (CNPJ 56.392.209/0001-00) para: id:39101 fita de etiqueta kz tape 18mmx8m white - para rotulador brother 1650, material:plástico, tipo:rotuladora, largura:18 mm, comprimento:8 m, cor:branca, e fita de etiqueta rl-b-k231 12mmx8m white - para rotulador b…. Valor global contratado: R$ 1.354,95. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDACNPJ 56.392.209/0001-00
- Processooficial
- 53504.013617/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.354,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.354,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65 | 5 | R$ 40,19 | R$ 200,95 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA, IMPRESS… | 10 | R$ 115,40 | R$ 1.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.354,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.354,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.354,95 · a liquidar R$ 1.354,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 026 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.354,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013617/2023-85
valor global após o termo: R$ 1.354,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.