Contrato federal · Empenho 2024NE000732 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER O IFMT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. REQUERIMENTO 29/2024 - TGA-DAP. FORMULÁRIO 731/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 616873 RTR-GAB. P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: para aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender o ifmt campus tangará da serra. requerimento 29/2024 - tga-dap. formulário 731/2024 - rtr-dorc. despacho 616873 rtr-gab. processo 23753.000303.2024-09.. Valor global contratado: R$ 4.599,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23753.000303.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00076/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.599,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.599,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 350 | R$ 13,14 | R$ 4.599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.599,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.574,08
- Liquidadocalculado
- R$ 341,64
- Pagocalculado
- R$ 683,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000732 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.599,00 · a liquidar R$ 3.574,08 · liquidado R$ 341,64 · pago R$ 683,28
Faturas
- 68377 TGA · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,66
- 67733 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 341,64
- 67200 - TGA · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 341,64
- 66545 - TGA · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,46
- 65296 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000732 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000303.2024-09
valor global após o termo: R$ 4.599,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400959
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.