Contrato federal · Empenho 2024NE000214 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO AUTOMATICO DE PEDAGIOS - SI 08 - SC 028-SETRNP/2024/319890 DE 24 MAI 24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0091/2024-FE.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: contratacao de servico de pagamento automatico de pedagios - si 08 - sc 028-setrnp/2024/319890 de 24 mai 24 - dispensa de licitação 0091/2024-fe.. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 2024-DL-0091-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOServiço de pagamento de pedágio e estacionamento SEM PARAR para veículos de placas: DPB2231/TAG0721136724, ELI6253/TAG0721138321, EXU9570/TAG0721136736, FOD9136/TAG0721138198, FTP9G38/TAG0721136739, G… | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.364,07
- Liquidadocalculado
- R$ 37,13
- Pagocalculado
- R$ 4.598,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 29/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 3.364,07 · liquidado R$ 37,13 · pago R$ 4.598,80
Faturas
- 635849229 · emitida 13/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.597,60
- 631458468 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 653,41
- 627103671 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,15
- 622552196 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000214 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-0091-FE
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400963
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.